中共綏化市紀律檢查委員會
關于2019年部門預算及有關情況的說明
第一部分 基本情況
一、主要職責
市紀委（監委）履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。市紀委是負責黨的紀律檢查工作的專門機關，受市委和省紀委的雙重領導；市監委是行使國家監察職能的專責機關，由市人民代表大會產生，對市人民代表大會及其常委會和省監察委員會負責，并接受監督。
市紀委（監委）的主要職責是：
1．維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。
2.依法行使監察權，維護憲法和法律法規；依法監察公職人員行使公權力的情況，調查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作。
3．督促全市各級黨的組織落實全面從嚴治黨的主體責任，履行對各級黨的組織和黨員的監督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力、造成嚴重后果的，提出問責建議。
4．把黨的紀律和規矩挺在前面，運用監督執紀“四種形態”，建立完善黨內監督體系。
5．檢查和處理全市各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規及國家法律、法令的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分。
6．對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。依據相關法律對違法的公職人員作出政務處分決定；對履行職責不力，失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送檢察機關依法提起公訴；對在行使職權中存在的問題提出監察建議。
7．受理對黨員違反黨的紀律和國家法律法規的控告、檢舉；受理對監察對象職務違法和職務犯罪行為的控告、檢舉。受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權利；受理監察對象不服主管機關給予處置決定的申訴，以及法律法規規定的其他由監察機關受理的申訴等。
8．制定黨風黨紀教育規劃，配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作；會同有關部門做好監察工作法律法規的宣傳，開展職務犯罪預防工作，教育公職人員遵紀守法、清廉用權。
9．對全市各級紀委、監委在黨內監督和國家監察中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
10．調查全市黨的組織和黨員、監察對象遵紀守法情況，研究黨風黨紀、政風政紀中出現的帶普遍性、傾向性的問題研究監察工作中具體應用法律問題，向有關方面提出相關建議；建立完善黨內法規、制度，擬定黨紀條規和政策規定；制定全市有關監察工作的具體規定、辦法和實施細則等地方性規章制度，并組織監督實施。
11．依法向市人民代表大會及其常務委員會提出議案。
12．開展國際追逃追贓和防逃工作。
13．領導全市各級紀檢監察機關的工作，部署全市紀檢監察工作任務；負責全市紀檢監察系統的組織建設，按照干部管理權限，對縣級紀委監委領導班子和市直派駐（派出）機構的領導干部進行考核和任免；負責全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。
14．承辦省紀委、省監委和市委、市人大授權和交辦的其它事宜。
二、內設機構
根據上述職責，市紀檢委監委內設22個職能室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、研究室（法規室）、信訪室、黨風政風監督室、案件監督管理室、第一至十二紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委。
單位編制243人。實有178人，其中在職147人，離休1人，退休30人。
三、部門預算編報范圍
2019年納入中共綏化市紀律檢查委員會本級部門預算管理的有機關及2個直屬單位，明細如下：
序號 | 單位名稱 | 備 注 |
1 | 中共綏化市紀律檢查委員會 | 行政 |
2 | 中共綏化市委巡察工作領導小組辦公室 | 行政 |
3 | 綏化市紀委監委辦案基地服務中心 | 事業 |
第二部分 部門預算公開報表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
第三部分 部門預算安排情況
一、關于部門收支總體情況表的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年收支總預算2371.92萬元，其中：一般公共預算收入2371.92萬元，一般公共服務支出2371.92萬元。比2018年預算數增加748.36萬元，增長31.5%，主要原因一是人員增加經費調整，二是辦案量增大。
按照綜合預算的原則，中共綏化市紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。（詳見附件1）
二、關于部門收入總體情況表的說明
中共綏化市紀律檢查委員 2019 年收入總預算2371.92萬元，其中：一般公共預算收入2371.92萬元，占100%。（詳見附件2）
三、關于部門支出總體情況表的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年支出預算2371.92萬元，其中：基本支出2071.37萬元，占總預算87.33%；項目支出300.55萬元，占總預算12.67%。（詳見附件3）
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019 年財政撥款收支總預算2365.92萬元。其中：一般公共預算收入2365.92萬元。一般公共服務支出2365.92萬元。比2018年增加742.36萬元，增長31.4%，主要原因一是人員增加經費調整，二是辦案量增大。（詳見附件4）
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年一般公共預算支出2365.92萬元，比上年預算支出數增加了742.36萬元。具體為：
一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）預算數為2365.92萬元，比上年增加了742.36萬元，主要是行政運行（項）、一般行政管理事務（項）及其他紀檢監察事務方面人員增加、工資調整及項目經費增加。
（詳見附件5）
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會 2019 年一般公共預算支出 2365.92萬元，其中：
1、工資福利支出1811.97萬元，主要包括：基本工資604.71萬元、津貼補貼636.62萬元、年終一次性獎金114.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費193.62萬元、職工基本醫療保險繳費60.76萬元、其他社會保障繳費3.13萬元、住房公積金144.43萬元、其他工資福利支出54萬元。
2、按定額管理的商品服務支出244.45萬元，主要包括：辦公費 38.25萬元、印刷費10萬元、郵電費7.2萬元、取暖費19.56萬元、差旅費3萬元、維修（護）費1萬元、會議費3萬元、培訓費2萬元、勞務費1萬元、公務用車運行維護費24.40萬元、其他交通費135.04萬元。
3、對個人和家庭補助支出 14.95 萬元，主要包括：離休費支出12.23萬元、生活補助2.42萬元、獎勵金0.30萬元。
4、項目支出294.55萬元。（詳見附件6）
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年一般公共預算支出2365.92萬元，其中：
1、機關工資福利支出 1757.97萬元，主要包括：工資津補貼1356.03萬元、社會保障繳費257.51萬元、住房公積金144.43萬元。
2、機關商品服務支出 436.64萬元，主要包括：辦公經費322.24萬元、會議費68.4萬元、培訓費22萬元、業務委托費1萬、公務運行維護費22.00萬、維修(護)費1萬。
3、對事業單位經常性補助156.36萬元，主要包括：工資福利支出54萬元、商品和服務支出102.36萬元。
4、對個人和家庭的補助14.95萬元，主要包括：社會福利和救助 2.72萬元、離退休費 12.23萬元。（詳見附件7）
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排。（詳見附件8）
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排。（詳見附件9）
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排。（詳見附件10）
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
中共綏化市紀律檢查委員會2019 年“三公”經費預算數為24.4萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務用車運行費用24.4萬元，公務用車購置費用0萬元，公務接待費0萬元，比上年預算數減少0萬元。
公務用車運行維護費 2019 年預算數為24.4萬元，與上年持平。
公務用車購置費 2019 年預算數為0萬元，與上年持平。
公務接待費2019年預算數為0萬元，與上年持平。
因公出國（境）經費 2019年預算數為0萬元，與上年持平。（詳見附件11）
十二、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費是一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年本部門機關運行經費預算安排222.89萬元，比上年增加41.62萬元，增長18.67%。主要原因是：人員增加相應經費及交通費增加。
十三、關于政府采購預算支出情況說明
按照《2019年市本級部門預算編制的通知》要求，依據市政府集中采購目錄及限額標準，結合我委實際，2019年政府采購資金安排17.62萬元，其中：貨物類13.62萬元；服務類4萬元。較上年減少7.28萬元，主要是采購項目減少。
十四、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月，本部門共有辦公用房5404.49平方米，用于執法執勤的車輛11臺。
十五、預算績效情況
2019年部門預算涉及預算績效評價資金294.55萬元，其中經費保障項目5個，涉及資金294.55萬元。較上年增長169.75萬元，主要是辦案專項經費增加。
第四部分 名詞解釋
根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年部門預算編制手冊》，對中共綏化市紀律檢查委員會2019年市本級部門預算中相關名詞解釋如下：
一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
二、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
三、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）：反應紀檢、監察方面的支出。
（一）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業運行（項）：反應事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后期服務中心、醫務室等附屬事業單位。
四、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
五、按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
六、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
七、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
九、一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（二）公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
附：中共綏化市紀律檢查委員會2019年部門預算
