2018 年度部門決算情況說明

一、2018 年綜合收支與上年決算數對比情況說明（對公開 01、 02、03 表的說明）

2018 年本部門收入總 計 3733.12 萬元，其中： 財政補助收入 3417.28萬元，其他收入 146.57萬元，年初結轉結余 169.27 萬元。 財政補助收入主要用于部門預算中安排本部門的日常運行和業務開展 支出，其他收入主要是罰沒收入。比部門預算增加 2217.92萬元，增 減變化的原因是：人員增多，工資保障增加，經費支出增加。

1.      收入總計

2018 年本部門收入總計 3733.12 萬元，其中：

（1）財政補助收入 3417.28 萬元，比上年決算數增加 1585.68 萬元，增長 86.57%。其主要原因是：人員工資增加,辦案經費增加。

（2）年初結轉結余 169.27 萬元，比上年決算數增加 133.98萬元。 其主要原因是：人員工資增加。

（3）其他收入 146.57 萬元，比上年決算數增加 22.62 萬元，增 長 18.25 %，其主要原因是：罰沒收入增加。

2.      支出總計

2018 年本部門支出總計 3733.12 萬元，其中:本年支出合計為

2996.36 萬元，結余分配 0 萬元，年末結轉和結余 736.76 萬元。

（1）一般公共服務支出（類）2670.07 萬元。主要用于人員工資 增加。比上年決算數增加 900.43 萬元，增長 50.88%。其主要原因是： 人員工資補發，辦案經費結轉下年支付。

（2）社會保障和就業支出（類）130.93 萬元。主要用于養老保 險和職業年金。比上年決算數增加 130.93萬元。其主要原因是：新增 人員保險費用的增加。

（3）醫療衛生與計劃生育支出 61.63萬元。主要用于生育保險和 醫療保險。比上年決算數增加 22.69萬元,增長了 58.26%。其主要原 因是：新增人員保險費用的增加。

（4）住房保障支出（類）133.73 萬元。主要用于住房公積金。 比上年決算數增加 117.93 萬元。其主要原因是：新增人員住房公積金 費用的增加 。

（5）年末結轉和結余 736.76 萬元。比上年決算數增加 567.49 萬元。其主要原因是：2018 年人員補發工資、項目經費結轉下年支付。

二、2018年財政撥款支出與年初預算對比情況說明（對公開 04、 05、06 表的說明）

2018 年財政撥款收入 總計 3572.55 萬元，其中本年 收入 合計 3417.28萬元、年初結轉結余 155.27 萬元。財政撥款支出3572.55萬 元，其中本年支出合計 2869.22萬元、年末財政撥款結轉和結余703.33 萬元。具體支出情況如下：

1.      一般公共服務支出（類） 紀檢監察事務（款）財政撥款支出 2542.94 萬元。支出具體情況 如下：

行政運行（項）財政撥款支出 1962.88 萬元，主要用于單位基本 支出，包括：基本工資、津貼補貼等人員經費；辦公費、水費、電費 等“商品和服務支出”以及公用經費。

一般行政管理事務（項）財政撥款支出 422.74萬元，主要用于項 目支出。

事業運行財政撥款支出 76.92 萬元，主要用于取暖費、勞務費、 公務運行維護費。

其他紀檢監察事務財政撥款支出 80.4 萬元，主要用于辦公費、電 費、郵電費、物業管理費、勞務費。

2.      社會保障和就業支出（類） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）財政撥款支出 130.93 萬元，主要是用于單位基本養老保險繳費。

3.      醫療衛生與計劃生育支出（類） 行政事業單位醫療（款）財政撥款支出 61.63 萬元，具體情況如 下：行政單位醫療（項）財政撥款支出 61.63萬元，主要用于繳納單 位職工基本醫療保險。

4.      住房保障支出（類）

住房改革支出（款）財政撥款支出133.73 萬元，具體情況如下： 提租補貼（項）財政撥款支出 133.73 萬元，用于單位向職工（含離退 休人員）發放的提租補貼。

2018年財政撥款支出 2869.22萬元，年初部門預算財政撥款支出 1515.20 萬元，同比增加 1354.02 萬元，增長 89.36%。其主要原因 是：增加人員工資、社會保障、住房保障、醫療衛生保障等開支。

三、2018 年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出說明。（“三 公”經費支出說明，見公開 07 表）

2018 年本部門“三公”經費合計17.8萬元，其中因公出國（境） 費 0 萬元、公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行費 17.8 萬元、公務 接待費 0萬元。本年“三公”經費支出總計比年初預算數增加0萬元， 增長 0%、比上年決算數增加 0 萬元，增長 0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費用 本部門年初預算未安排因公出國（境）費用，決算無因公出國費 用，同年初預算及上年決算對比均無變化，同比持平。

2.公務用車購置費用 本部門年初預算未安排公務用車購置費用，決算無公務用車購置 費用，同年初預算及上年決算對比均無變化，同比持平。

3.      公務用車運行費用

本部門部門預算安排公務用車運行費 17.8 萬元，本年決算數為 17.8 萬元。增加 0 萬元，增長 0%。公務用車改革后本部門實有車輛為 11 輛。

4.      公務接待費用 本部門年初預算未安排公務接待費費用，決算無公務接待費費用， 同年初預算及上年決算對比均無變化，同比持平。

四、2018 年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明（見公開 08 表）

本部門沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

五、2018 年其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出說明。

本部門2018年度機關運行經費支出 647.88萬元（與部門決算中 行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支 出中公用經費之和保持一致），比 2017 年增加 509.39 萬元。主要原因 是車輛增加。

（二）政府采購支出說明。

本部門2018年政府采購支出總額 32.26萬元，其中：政府采購貨 物支出 32.26萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其 中：授予小微企業合同金額 32.26 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 11 輛，其中，廳級領 導干部用車 0 輛、一般公務用車 11 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種 專業技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明。2018年 10萬元（含） 以上的部門預算項目和市級專項支出。

2018 年根據是財政局績效管理工作要求，我委對 2018 年度部門 預算項目和市級專項支出開展了績效自評價工作，其中，自評價項目 3 個，涉及一般公共預算支出 92.4 萬元，占部門預算項目支出總額的 100 %。

我委自評價項目 3個，項目全年預算數合計92.4萬元。執行數合 計 92.4 萬元，完成預算的 100%績效自評價平均得分 75 分。主要產出 和效果：實現財政支出預期效果，鞏固并發展反腐敗壓倒性勝利，加 大紀檢監察力度，營造廉潔勤政氛圍。發現的問題及原因：人員素質 有待進一步提高，缺乏系統的培訓，造成預算績效管理認識不到位， 理解不充分，對工作重點把握不到位。

2018 年，我委嚴格按照市委市政府關于預算績效管理工作的安排 部署，扎實推進預算績效管理工作，通過源頭控制與結果應用同步推 進，把績效管理嵌入預算編審流程，實現全過程預算績效管理，達到 “預算編制有目標，預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有 反饋、反饋結果有應用”的目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單 位資金

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經 營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、 存款利息收 入等 。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規 定用途繼續使用的資金,或項日已完成等產生的結余資金。

四、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金 和繳納的所得稅, 以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項日結 余資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件 發生變化無法按原計劃實施, 需要延遲到以后年度按有關規定繼續使 用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

六、醫療衛生（類）醫療保障（款）：反應醫療保障方面的支出。 

七、住房保障支出（類）提租補貼（款）：反映按房改政策規定的 標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發 展目標所發生的支出。

十、行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業 單位）的基本支出。

十一、一般行政管理事務支出：反映行政單位（包括實行公務員 管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十二、“三公”經費：指財政撥款支出安排的府部門人員因公出國 （境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

十三、機關運行經費：反映行政單位和參照公務員管理的事業單 位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具 體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、 差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十四、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的 產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績 效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

附件：2018 年度部門決算公開表（共 8 張）

       附表：綏化市紀律檢查委員會2018年度部門決算公開附表.pdf